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瀘州市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算

編制的說(shuō)明

目錄

第一部分 瀘州市人民醫(yī)院概況
一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）重點(diǎn)工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 瀘州市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況

二、財(cái)政撥款收支情況

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

　　第一部分 瀘州市人民醫(yī)院概況
　　一、單位基本情況
　　（一）主要職責(zé)
　　我院承擔(dān)全市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的緊急救援救治任務(wù)。為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)、醫(yī)學(xué)教學(xué)等。
　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
　　我院內(nèi)設(shè)科室67個(gè)，其中：臨床科室33個(gè)，醫(yī)技科室10個(gè)，職能科室24個(gè)。
　?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作
　　1、全力開(kāi)展新冠肺炎疫情防控工作，堅(jiān)決打贏防控阻擊戰(zhàn)。
　　2、加強(qiáng)黨的建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用。
　　3、啟動(dòng)老院區(qū)功能升級(jí)改造，包括?？铺厣⒃伦又行牡裙δ?，提升醫(yī)療救治能力和水平。
　　4、建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，加強(qiáng)三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核工作，完善醫(yī)院治理體系，推薦公立醫(yī)院綜合改革。
　　5、推進(jìn)薪酬制度改革落地實(shí)施，完善薪資體系，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，促進(jìn)醫(yī)院良性發(fā)展。
　　6、繼續(xù)開(kāi)展9s管理，進(jìn)一步提升醫(yī)療質(zhì)量和水平。
　　7、著力開(kāi)展教學(xué)工作，強(qiáng)化人才培養(yǎng)和管理。
　　8、加強(qiáng)信息化建設(shè)，優(yōu)化醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和信息系統(tǒng)，提升信息化水平及網(wǎng)絡(luò)安全。
　　9、繼續(xù)推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源上下貫通。
　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
　　2020年部門預(yù)算包括瀘州市人民醫(yī)院和瀘州市傳染病醫(yī)院2個(gè)基層預(yù)算單位,與上年相同。
　　第二部分 瀘州市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
　　一、收支預(yù)算總體情況
　　瀘州市人民醫(yī)院2020年收入預(yù)算總額為20,235.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加5197.18萬(wàn)元、增長(zhǎng)34.56%，增加原因是2020年項(xiàng)目支出預(yù)算13015萬(wàn)元，2019年項(xiàng)目支出預(yù)算8237.33萬(wàn)元，增加4777.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)58%。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1,719.51萬(wàn)元、占總收入8.5%。
　　瀘州市人民醫(yī)院2020年支出預(yù)算20,235.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加5197.18萬(wàn)元、增長(zhǎng)34.56%，增加的主要原因是項(xiàng)目預(yù)算增加。其中：人員支出5678.43萬(wàn)元、占總支出25.68%，日常公用支出676.56萬(wàn)元、占總支出3.35%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出865.82萬(wàn)元、占總支出4.28%，項(xiàng)目支出13015萬(wàn)元、占總支出64.32%。
　　二、財(cái)政撥款收支情況
　　瀘州市人民醫(yī)院2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,719.51萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款1719.51萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加226.06萬(wàn)元、增幅15.14%，增加的主要原因是離退休人員慰問(wèn)金增加。
　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1719.51萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出878.60萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出831.93萬(wàn)元、住房保障支出8.98萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。
　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
　　瀘州市人民醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1719.51萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加267.24萬(wàn)元，增幅18.40%，變動(dòng)的主要原因是離退休人員慰問(wèn)金增加276.11萬(wàn)元。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出878.60萬(wàn)元，占預(yù)算總額的51.10%；衛(wèi)生健康支出831.93萬(wàn)元，占預(yù)算總額的48.41%；住房保障支出8.98萬(wàn)元，占預(yù)算總額的0.05%。
　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
　　1、一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。
　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出878.6萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.51萬(wàn)元； 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.25萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休865.84萬(wàn)元。
　　3、衛(wèi)生健康支出831.93萬(wàn)元。主要用于公立醫(yī)院824.77萬(wàn)元（其中：綜合醫(yī)院741.00萬(wàn)元，傳染病醫(yī)院83.77萬(wàn)元），行政事業(yè)單位醫(yī)療7.16萬(wàn)元。
　　4、住房保障支出8.98萬(wàn)元。主要用于公積金支出。
　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
　　瀘州市人民醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算基本支出978.51萬(wàn)元，其中：
　　人員經(jīng)費(fèi)968.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)9.89萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
　　瀘州市人民醫(yī)院2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。
　　七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
　　瀘州市人民醫(yī)院2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。
　　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
　　2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
　　2020年瀘州市人民醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。
　?。ǘ┱少?gòu)情況
　　2020年瀘州市人民醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算13012萬(wàn)元，比上年增加4815.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.76%，主要用于專業(yè)設(shè)備、貨物、服務(wù)等支出。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　2020年瀘州市人民醫(yī)院共有車輛18輛，其中越野車2輛、大中型載客汽車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車14輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備19臺(tái)（套）。
　　2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)738萬(wàn)元。
　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
　　2020年單位總體績(jī)效目標(biāo)是根據(jù)醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃，增加設(shè)備及軟件投入，提升醫(yī)院實(shí)力，促進(jìn)醫(yī)療健康事業(yè)發(fā)展。2020年共3個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，設(shè)置購(gòu)買設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量、完成時(shí)間、成本控制、患者滿意度等目標(biāo)，項(xiàng)目預(yù)期完成后可滿足臨床需要，帶動(dòng)和促進(jìn)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展，落實(shí)扶貧幫扶，更好的為瀘州地區(qū)人民群眾提供醫(yī)療服務(wù)。
　　第三部分 名詞解釋
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　?。ㄈ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（2080502項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休費(fèi)。
　　（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支（2080505項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
　　（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（2080506項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
　　（六）住房保障（221類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
　?。ㄆ撸┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101102項(xiàng)）：指反映的是財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　?。ò耍┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　?。ㄊ叭苯?jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　　附件：表1.部門收支總表
　　表1-1.部門收入總表
　　表1-2.部門支出總表
　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
　　表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）                                                                 

瀘州市人民醫(yī)院

2021年2月21日

附件-瀘州市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls