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                 醫(yī)院公告
            
          
        
          

        
          
    
          

    
    
          
        
        
        
          
            
          
                
          關(guān)于專項審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的公示
          

            
          
            
          
                
          時間：2024-01-09
          

            
          
            
          
                
          瀘州市審計局于2023年3月至5月對我院收費和采購管理情況（2020-2022年度）開展了專項審計。我院對審計提出的問題高度重視，立即召開專題會議研究，逐項剖析，分類制定整改方案，明確整改目標(biāo)、責(zé)任主體及時限，建立整改臺賬，逐項銷號清零。截至目前，立行立改問題已全部整改到位；2個分階段整改問題正按照整改計劃有序推進(jìn)。現(xiàn)將審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況公示如下：
          一、關(guān)于醫(yī)療收費方面的問題
          整改情況：我院立即停止錯誤收費，對醫(yī)療服務(wù)價格項目內(nèi)涵及醫(yī)保政策進(jìn)行了再次學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并落實了自查和督查。審計查出的違規(guī)金額已全額清退上繳。
          二、關(guān)于藥械采購方面的問題
          （一）藥械采購制度不完善，執(zhí)行不嚴(yán)格
          整改情況：一是建立完善《采購檔案管理制度》，強(qiáng)化采購檔案管理，并將醫(yī)院中心檔案室的建設(shè)納入2024年預(yù)算申報。二是制定或修改《高值醫(yī)用耗材管理制度》《二級庫房管理制度》等制定及操作規(guī)程，下發(fā)《醫(yī)用耗材供應(yīng)目錄（2023年版）》，規(guī)范醫(yī)用耗材管理。三是制定分階段整改措施，計劃于2024年7月前完成醫(yī)用耗材9個管理環(huán)節(jié)的信息化建設(shè)，實現(xiàn)醫(yī)用耗材全生命周期的追溯和管理。四是簽訂藥品購銷合時，細(xì)化合同條款及采購明細(xì)清單，做好藥品供應(yīng)保障工作。
          （二）未經(jīng)審核開展項目采購
          整改情況：自2020年醫(yī)院醫(yī)用耗材第二批購買及配送采購項目開始，醫(yī)院均通過醫(yī)用耗材管理委員會審核開展醫(yī)用耗材項目采購。
          （三）3個采購項目驗收不規(guī)范
          整改情況：根據(jù)政策要求，重新梳理采購項目驗收的制度、流程，經(jīng)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后執(zhí)行，完善了采購履約驗收的相關(guān)工作。
          （四）違規(guī)接受和要求供應(yīng)商免費投放設(shè)備，捆綁采購試劑
          整改情況：制定分階段整改方案，梳理并論證需采購的檢驗、輸血等醫(yī)療設(shè)備，報院長辦公會審議通過后實施了政府采購。擬于2024年7月底前完成相關(guān)試劑耗材的招標(biāo)采購，清退所有免費投放設(shè)備。
          三、網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全方面的問題
          （一）網(wǎng)絡(luò)安全主體責(zé)任落實不力
          整改情況：我院對網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行調(diào)整，明確第一責(zé)任人、直接責(zé)任人、其他負(fù)責(zé)人、使用人及相關(guān)責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息安全日常工作及應(yīng)急處置工作。
          （二）網(wǎng)絡(luò)安全管理不力
          整改情況：一是根據(jù)國家政策及行業(yè)要求，對我院重要數(shù)據(jù)、敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級管理，確保數(shù)據(jù)信息安全。二是取消第三方技術(shù)人員系統(tǒng)管理員最高管理員權(quán)限，由醫(yī)院技術(shù)人員承擔(dān)系統(tǒng)最高管理員權(quán)限，強(qiáng)化風(fēng)險防控。三是與4家信息系統(tǒng)供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，加強(qiáng)安全保密責(zé)任約定和劃分。
           
           
                                              瀘州市人民醫(yī)院
          2024年1月9日