瀘州市人民醫(yī)院

2023年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）瀘州市人民醫(yī)院職能簡介。

我院承擔(dān)全市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的緊急救援救治任務(wù)。為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)、醫(yī)學(xué)教學(xué)等。

（二）瀘州市人民醫(yī)院2023年重點(diǎn)工作。

2023年，醫(yī)院以“穩(wěn)中求進(jìn)、浴血拼搏、實(shí)現(xiàn)收支平衡”為目標(biāo)，圍繞“以大門診為突破，助力醫(yī)院奮起直追”的核心，落實(shí)“對外協(xié)作吸引病人，助力學(xué)科發(fā)展；優(yōu)質(zhì)服務(wù)，可靠的質(zhì)量安全留住病人；向醫(yī)保要合規(guī)、合理、更多的效益”三大措施，堅(jiān)持公立醫(yī)院的公益性，全面推進(jìn)醫(yī)療、教學(xué)、科研、管理、服務(wù)、黨的建設(shè)等工作順利開展，持續(xù)提升醫(yī)院管理水平和運(yùn)營效率，推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。

（1）深入推進(jìn)重點(diǎn)專科建設(shè)。

（2）加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量與安全管理，持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)水平。

（3）扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)療中心建設(shè)。

（4）加速建立?？坡?lián)盟關(guān)系。

（5）提升新技術(shù)新項(xiàng)目質(zhì)量。

（6）大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。

（7）持續(xù)推進(jìn)人才引進(jìn)計(jì)劃。

（8）加快拓展門診業(yè)務(wù)。

（9）整合就診服務(wù)資源。

（10）加強(qiáng)對外協(xié)作機(jī)制。

（11）強(qiáng)化內(nèi)部質(zhì)量管理控制。

（12）健全完善考核評價(jià)機(jī)制。

（13）提升醫(yī)保效益管理。

（14）健全完善管理運(yùn)行體系。

（15）健全完善組織體系。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市人民醫(yī)院是財(cái)政定項(xiàng)補(bǔ)助事業(yè)單位，屬于一級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市人民醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出及衛(wèi)生健康支出。瀘州市人民醫(yī)院2023年收支預(yù)算總數(shù)74911.72萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加884.06萬元，主要原因是增加了一般公共預(yù)算撥款收入，其中包含事業(yè)單位離退休慰問金807.64萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（體檢費(fèi)）61.82萬元，公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.6萬元；瀘州緊急醫(yī)學(xué)救援隊(duì)項(xiàng)目5萬元。

（一）收入預(yù)算情況

瀘州市人民醫(yī)院2023年收入預(yù)算74911.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2211.72萬元，占2.95%；事業(yè)收入72700萬元，占97.05%。

（二）支出預(yù)算情況

瀘州市人民醫(yī)院2023年支出預(yù)算74911.72萬元，其中：基本支出869.46萬元，占1.16%；項(xiàng)目支出74042.26萬元，占98.84%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2211.72萬元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加884.06萬元，主要原因是增加了公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.6萬元；瀘州緊急醫(yī)學(xué)救援隊(duì)項(xiàng)目5萬元；事業(yè)單位離退休慰問金807.64萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（體檢費(fèi)）61.82萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2211.72萬元；

支出包括：社會保障和就業(yè)支出807.64萬元和衛(wèi)生健康支出1404.08萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2211.72萬元,比2022年預(yù)算數(shù)增加884.06萬元，主要原因是增加了公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.6萬元；瀘州緊急醫(yī)學(xué)救援隊(duì)項(xiàng)目5萬元；事業(yè)單位離退休慰問金807.64萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（體檢費(fèi)）61.82萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

瀘州市人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算撥款中衛(wèi)生健康支出1404.08萬元，占63.48%；社會保障和就業(yè)支出807.64萬元，占36.52%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1327.66萬元，主要用于：設(shè)備購置、 市級公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助、駐村扶貧人員經(jīng)費(fèi)保障等方面。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）807.64萬元，主要用于：離退休人員慰問金。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）61.82萬元，主要用于：單位職工體檢。

4.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）9.6萬元，主要用于：公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗人員工資支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）5萬元，主要用于：瀘州緊急醫(yī)學(xué)救援隊(duì)購置救援物資等。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出869.46萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)869.46萬元，主要包括：其他對個人和家庭的補(bǔ)助869.46萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，與上年相比無變化。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

無

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

無

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

按規(guī)定，醫(yī)療機(jī)構(gòu)不需作說明。

（二）政府采購情況

2023年，瀘州市人民醫(yī)院安排政府采購預(yù)算25755.19萬元，主要用于采購設(shè)備、軟件、耗材、維修服務(wù)、廣告宣傳服務(wù)、工程等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，瀘州市人民醫(yī)院共有車輛18輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備23臺（套）。

2023年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0萬元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬元，非財(cái)政撥款安排0萬元。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)1360萬元，購置消化內(nèi)鏡(電子胃、腸鏡)大型設(shè)備1套；人工智能（AI）診斷軟件（頭頸血管+腦CTP+冠狀動脈）大型設(shè)備1臺；西門子3.0T磁共振升級大型設(shè)備1臺。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2023年瀘州市人民醫(yī)院共申報(bào)了8個特定目標(biāo)類項(xiàng)目。其中一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目5個，自籌資金保障項(xiàng)目3個，均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（2080502項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口的事業(yè)單位開支的離退休費(fèi)。

（四）衛(wèi)生健康支出（210類）公立醫(yī)院（21002款）綜合醫(yī)院（2100201項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（210類）公共衛(wèi)生（21004款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（2100209項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（210類）其他衛(wèi)生健康支出（21099款）其他衛(wèi)生健康支出（2109999項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

（八）抗疫特別國債安排支出（234類）抗疫相關(guān)支出（21002款）其他抗疫相關(guān)支出（2109999項(xiàng)）：反映抗疫特別國債資金安排的其他抗疫相關(guān)支出。

（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

表7.部門整體支出績效目標(biāo)表

瀘州市人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開.xls